📋 三层评审体系
1. 三层评审体系概述
在银行测试管理体系（如ADBC测试制度体系）中，评审活动被划分为三个层次，分别面向不同的评审对象和目的。
2. 三层评审详细定义
| 层级 | 名称 | 评审对象 | 评审人 | 评审方式 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 自检互查 | 测试用例、执行记录 | 本人/同级工程师 | 交叉检查 |
| L2 | 小组评审 | 测试方案、测试报告、缺陷分析 | 测试组长 + 核心成员 | 小组会议 |
| L3 | 专家评审 | 测试计划、上线决策、重大问题 | 测试经理 + 项目委员会 | 正式评审会 |
3. 评审流程
标准评审流程6步
- 策划：确定评审范围、评审人、评审时间和评审方式
- 预审：评审人提前阅读评审材料，记录初步意见
- 会议：主持人介绍评审对象，逐项讨论问题点
- 记录：记录所有发现的问题和建议
- 判定：给出评审结论（通过/需修改/重新评审）
- 跟踪：对需修改项进行整改跟踪和闭环验证
4. 评审产出物要求
- 评审记录需包含：评审日期、参与人、评审对象版本、发现问题清单、评审结论
- 评审记录需归档保存，作为质量管理审计的证据
- 评审发现的问题需编号管理，明确整改责任人和整改期限
- 需修改的评审结果，在整改完成后需进行闭环验证