📋 测试审计要点
1. 测试全流程审计要点
| 测试环节 | 审计关注点 | 常见问题 |
|---|---|---|
| 测试计划 | 计划是否经过审批、范围是否清晰、资源是否合理 | 无审批记录、范围不明确 |
| 测试设计 | 用例与需求是否有对应关系、评审是否充分 | 无RTM、评审记录缺失 |
| 测试执行 | 执行记录是否完整、缺陷是否及时提交 | 补录执行记录、缺陷提交滞后 |
| 缺陷管理 | 缺陷状态变更是否有合理理由、关闭是否经过验证 | 直接关闭未验证、跳过确认 |
| 测试报告 | 数据是否可追溯、结论是否明确、审批是否完成 | 数据来源不明、结论模糊 |
2. 审计应对策略
- 日常做好文档记录和归档，审计检查时能够快速响应
- 建立文档目录索引，方便查阅
- 对审计发现的问题，及时制定整改计划并跟踪落实
- 将审计要求内化到日常工作的标准操作流程中